1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-535-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. PROYECTO AUDIO-VISUAL ESC. E. ROMAGNA-SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad   focos halógenos con pedestal de 500 wats $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 27111704 Enchufes 4 Unidad   enchufes $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 39121203 Conductos eléctricos 4 Unidad   dimer $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 26121609 Cable de redes 120 Metro Lineal   cable cordón de 3x18 $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800

Total Neto	$ 119.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 119.520

Justificación de exención de impuesto