1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-541-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2022 Nombre de la Orden de Compra DAEX 2752 TRANSPORTE DE PARVULOS JARDÍN INFANTIL CARRUSEL AÑO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-40-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelo Razón Social CRISTIAN MARCELO INOSTROZA PAVEZ R.U.T. 12.429.232-8 Sucursal marcelo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 5 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE PÁRVULOS DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CARRUSEL, 2 RECORRIDOS DIARIOS DESDE LOS DOMICILIOS AL JARDÍN Y VICEVERSA, POR EL AÑO 2022 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PÁRVULOS DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CARRUSEL, 2 RECORRIDOS DIARIOS DESDE LOS DOMICILIOS AL JARDÍN Y VICEVERSA, POR EL AÑO 2022 $ 649.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.249.750 $ 3.249.750

Total Neto	$ 3.249.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.249.750

Justificación de exención de impuesto