1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-581-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SC 543, MATERIAL DE ASEO LICEO LGA/EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN ESTABLECIMIENTO, SE ENVIARA NUEVA ORDEN DE COMPRA CORRIGIENDO EL ESTABLECIMIENTO INDICADO EN LA ORDEN ID 3518-594-SE24 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 79642,4121 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Paquete MATERIAL DE ASEO, ESC. REPUBLICA DE ISRAEL SC 543/24.09.2024   $ 419.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.171 $ 419.171

Total Neto	$ 419.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.642
TOTAL OC	$ 498.813