1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-588-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2018 Nombre de la Orden de Compra SC 549, MATERIALES DE FERRETERIA JUAN PABLO II/VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 9084,87394 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ R.U.T. 6.703.856-8 Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161505 Tornillos de presión 1 Paquete MATERIAL DE FERRETERIA JARDIN JUAN PABLO II SC 549/14.05.2019   $ 47.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.815 $ 47.815

Total Neto	$ 47.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.085
TOTAL OC	$ 56.900