1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-62-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCUELA FUNDO QUINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-14-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141616 Piezas de válvula o accesorios 1 Unidad no definida valvula vertical valvula vertical $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 31161817 Golillas cónicas 4 Unidad no definida gomas conicas gomas conicas $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280 $ 280 27112502 Palancas 1 Unidad no definida palanca palanca $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 40141716 Sifones en P 2 Unidad no definida flapper flapper $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560

Total Neto	$ 6.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.840

Justificación de exención de impuesto