1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-649-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2018 Nombre de la Orden de Compra SC 597, MATERIALES ELECTRICOS ESC. D PORTALES/MANT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 45743,697 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUNOZ R.U.T. 6.703.856-8 Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida MATERIALES DE FERRETERÍA SC 597 29.05.2018   $ 240.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.756 $ 240.756

Total Neto	$ 240.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.744
TOTAL OC	$ 286.500