1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-654-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparaciones Liceo C-8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-14-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Paquete   6 TIRAS PVC 110-10 CODOS PVC 1110-10 TEE PVC 110- 10 COFLAS PVC 110-6 MASCARILLAS DESECHABLES-10 KG CAL VIVO-4 PARES DE GUANTES DE DESCARNE- 4 PARES DE GUANTES DE GOMA-2 SACOS DE CEMENTO-10 TUBOS DE PEGAMENTO DE PVC-10 PLIEGO DE LIJA FE-2 CIERRA ACE/ COT $ 174.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000

Total Neto	$ 174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 174.000

Justificación de exención de impuesto