1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-666-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra PR 623, MATERIAL DE LIBRERIA JARDIN JUAN PABLO II/VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-45-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 677 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 1055260 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL Razón Social IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL EIR R.U.T. 76.167.938-4 Sucursal IMPORTADORA ARCOIRIS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Paquete MATERIAL DE LIBRERIA JADIN JUAN PABLO II/VTF   $ 5.554.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.554.000 $ 5.554.000

Total Neto	$ 5.554.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.055.260
TOTAL OC	$ 6.609.260