1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-697-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. OFICINA ESC. RED. TEMULEMU-SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana del pilar sanchez delgado Razón Social JUANA DEL PILAR SANCHEZ DELGADO R.U.T. 6.812.436-0 Sucursal juana del pilar sanchez delgado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111705 Pilas secas 2 Unidad   pilas recargables 2500 cargas $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad   cargador de pilas mixto fugitel $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 60121502 Rotuladores de base disolvente 60 Unidad   24 plumones para pizarra (2 jasa 12 unid.), 36 plumones permanentes color negro $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800

Total Neto	$ 31.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.770

Justificación de exención de impuesto