1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-702-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SC 743, MATERIAL DE LIBRERIA ESC. EMILIA ROMAGNA/INTEGRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-67-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 224594,3697 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAOMA Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA R.U.T. 12.532.690-0 Sucursal LIBRERIAOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Paquete MATERIALES DE LIBRERIA ESC EMILIA ROMAGNA SC 743/22.06.2017   $ 1.182.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.182.076 $ 1.182.076

Total Neto	$ 1.182.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.594
TOTAL OC	$ 1.406.670