1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-705-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SCA 492/CAJITAS DESAYUNOS ESCUELA EMILIA ROMAGNA-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 743 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 185250 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COCHI ILELKAWN Razón Social REPOSTERÍA Y BANQUETERÍA VERÓNICA ANTONIETA BAEZA GUTIÉRREZ E.I.R.L. R.U.T. 77.475.712-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COCHI ILELKAWN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Paquete 250 CAJITAS CON VISOR QUE CONTENGAN LOS SIGUIENTES PRODUCTOS: 1 JUGO INDIVIDUAL + 1 PORCIÓN QUEQUE + 1 ALFAJOR DE MANJAR INDIVIDUAL + 1 MUFFIN + 1 SÁNDWICH PAN DE MIGA JAMÓN-QUESO. PARA ENTREGA DÍA 28.11.2025.   $ 975.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.000 $ 975.000

Total Neto	$ 975.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.250
TOTAL OC	$ 1.160.250