1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-710-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparacion Liceo C8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111702 Cubiertas para asientos de inodoro 10 Unidad   tapas wc $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 31231313 Tubería de plástico 8 Unidad   juegos de fitting para WC $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800 40141720 Conectores para fontanería 7 Unidad   Terminales de cobre HE $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850 40141720 Conectores para fontanería 7 Unidad   flexibles 1/2 - 15/6 $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.450 $ 16.450 15111505 Butano 1 Unidad   gas butano $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 23171509 Soldadura 1 Metro Lineal   metro de soldadura $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 97.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 97.290

Justificación de exención de impuesto