1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-719-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2015 Nombre de la Orden de Compra SC 679, Material de aseo Esc Red Temulemu/Educación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-209-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 7175,29395 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Cantergiani H Razón Social MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ R.U.T. 8.202.465-4 Sucursal Magali Cantergiani H Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Paquete Material de aseo Esc Red Temulemu SC 679/09.09.2015   $ 37.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.765 $ 37.765

Total Neto	$ 37.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.175
TOTAL OC	$ 44.940