1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-745-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SC 905/POLERONES ALUMNOS ESCUELA ISRAEL-PRORETENCI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 180100,7758 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ropadeportiva Razón Social ROSA GUILLERMINA POZO GOMEZ R.U.T. 7.935.233-0 Sucursal ropadeportiva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 20 Unidad   POLERON MODELO POLO CON GORRO, COLOR AZUL MARINO, GORRO, FORRO, PRETINA, MANGAS Y BOLSILLO COLOR NEGRO, LISTA DE CURSO Y DIBUJO EN ESPALDA, SEGUN MODELO ADJUNTO $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.360 $ 403.361 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 27 Unidad   POLERON MODELO POLO CON GORRO, COLOR VERDE AGUA, GORRO, PRETINA, MANGAS Y BOLSILLO COLOR NEGRO, LISTA DE CURSO Y DIBUJO EN ESPALDA, SEGUN MODELO ADJUNTO $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.536 $ 544.538

Total Neto	$ 947.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.101
TOTAL OC	$ 1.128.000