1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-749-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. REPARAC. BAÑOS LICEO LUCILA GODOY-MANTENIM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 6 Unidad   estanques plásticos $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 40141716 Sifones en P 3 Unidad   juego de fittings $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.550 $ 17.550 46171505 Llaves 6 Unidad   llaves lavamanos $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 47131612 Gomas de repuesto 12 Unidad   gomas de llaves $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480 27112801 Brocas 1 Unidad   concreto 5 mm. $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540 30111601 Cemento 1 kilogramo   cemento $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150

Total Neto	$ 116.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 116.520

Justificación de exención de impuesto