1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SC 43, ALARGADORES ESC. DIEGO PORTALES/MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 43 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 11136,47 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ariel Viveros Muñoz Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ R.U.T. 6.703.856-8 Sucursal Ariel Viveros Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121308 Cajas de toma de corriente 1 Paquete ALARGADORES ESC. DIEGO PORTALES/MANTENIMIENTO SC 43/14.03.2023   $ 58.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.613 $ 58.613

Total Neto	$ 58.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.136
TOTAL OC	$ 69.749