1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-774-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2019 Nombre de la Orden de Compra DAEX 1305, SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO/EDUCAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-16-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 501962,9171 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur - Temuco Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur - Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DAEM MES DE JUNIO/EDUCACION DAEX 1035/29.03.2018   $ 1.056.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056.764 $ 1.056.764 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SERVICIO DE INTERNET DAEM MES DE JUNIO DAEX 103/29.03.2019   $ 1.585.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.585.146 $ 1.585.146

Total Neto	$ 2.641.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.963
TOTAL OC	$ 3.143.873