1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-780-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra DAEX 3354/GIRAS PEDAGÓGICAS ESCUELA ISRAEL-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-60-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 78 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crystalis Travel Chile Razón Social SOC. TURISTICA DEL INCA LTDA R.U.T. 76.276.838-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Crystalis Travel Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141603 Organizaciones de giras de estudio 1 Paquete GIRAS DE ESTUDIO PARA ESCUELA REPÚBLICA DE ISRAEL-SEP GIRAS DE ESTUDIOS REPUBLICA DE ISRAEL, MES DE DICIEMBRE 2024 MONTO TOTAL 24.120.000 EXENTO IVA $ 24.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120.000 $ 24.120.000

Total Neto	$ 24.120.000
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 24.120.000

Justificación de exención de impuesto