1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-792-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales Adm Central SEP-DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-16-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 42738,79 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAOMA Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA R.U.T. 12.532.690-0 Sucursal LIBRERIAOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Paquete Materiales para DAEM, según solicitud de compra N°681 de fecha 04.09.2013 adjunta. Materiales para DAEM $ 224.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.941 $ 224.941

Total Neto	$ 224.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.739
TOTAL OC	$ 267.680