1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-792-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2020 Nombre de la Orden de Compra DAEX 1560, TRANSPORTE LUMACO MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-53-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GUILLERMO Razón Social JUAN GUILLERMO VALVERDE DIAZ R.U.T. 14.215.187-1 Sucursal JUAN GUILLERMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad TRANSPORTE LUMACO LICEO LUCILA GODOY MES DE NOVIEMBRE   $ 1.062.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.075 $ 1.062.075 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Paquete TRANSPORTE LUMACO LICEO LUCILA GODOY MES DE OCTUBRE   $ 1.011.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.500 $ 1.011.500

Total Neto	$ 2.073.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.073.575

Justificación de exención de impuesto