1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-830-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SC 782, MATERIAL DE ENSEÑANZA SALA CUNA JUAN PABLO II-VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-14-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 208765,35 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAOMA Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA R.U.T. 12.532.690-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIAOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Paquete   COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SALA CUNA JUAN PABLO II, DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO $ 1.098.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.098.765 $ 1.098.765

Total Neto	$ 1.098.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.765
TOTAL OC	$ 1.307.530