1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-839-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2017 Nombre de la Orden de Compra DAEX 2665, INSP. GAS OBRAS, JARDINES VTF, DESDE 3518-80-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-80-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Transportes Razón Social JUAN EDUARDO GARRIDO PASCUAL R.U.T. 12.768.109-0 Sucursal Empresa de Transportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 1 Unidad INSPECCION DE GAS, OBRAS JARDINES INFANTILES VTF Se detalla oferta de acuerdo a lo solicitado. Factura exenta de IVA por tratarse de una Asesoria $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.000.000

Justificación de exención de impuesto