1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-844-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra DAEX 1566, TRANSPORTE ESC. LAS LILAS MES DE DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-21-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 361 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos patricio Razón Social CARLOS PATRICIO CONTRERAS HERNANDEZ R.U.T. 12.514.524-8 Sucursal carlos patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad TRANSPORTE ESCUELA LAS LILAS MES DE NOVIEMBRE DAEX 1056/31.03.2020   $ 1.122.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.000 $ 1.122.000

Total Neto	$ 1.122.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.122.000

Justificación de exención de impuesto