1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-863-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra DAE 3669, RECONOCE GASTO AUTORIZA PAGO A PROVEEDOR/FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN PICHINCURA HUAIQUIL Razón Social JUAN LUIS PICHINCURA HUAIQUIL R.U.T. 9.772.753-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN PICHINCURA HUAIQUIL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Paquete RECONOCE GASTO AUTORIZA PAGO A PROVEEDOR/FAEP DAEX 3669/30.12.2024   $ 550.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.020 $ 550.020

Total Neto	$ 550.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 550.020

Justificación de exención de impuesto