1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-869-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparacion Escuela Temulemu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-14-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Paquete   3P.L. OSB 11,1-2 angulo 25x25x15-18 perfil 15x15x1,5-2Kg. de soldadura-3 disco corte- 30 pernos-1 sifon lavatorio-100 remaches pop-1 tira pvc-2t pvc 32- 1pegamento-2reduccion-2 buje corto-1 picota de punta-1 mt planza 1 juego broca-1 martillero movil $ 141.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.870 $ 141.870

Total Neto	$ 141.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 141.870

Justificación de exención de impuesto