1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-874-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Sc 819/Insumos Computacionales DAEM-AC SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-9-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 8363,1901 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana del pilar sanchez delgado Razón Social JUANA DEL PILAR SANCHEZ DELGADO R.U.T. 6.812.436-0 Sucursal juana del pilar sanchez delgado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad   Cable VGA de 15 mts $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546 26111704 Cargadores de baterías 1 Unidad   Cargador de notebook $ 13.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.017 $ 13.017 26121609 Cable de redes 1 Unidad   cable tester $ 15.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.454 $ 15.454

Total Neto	$ 44.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.363
TOTAL OC	$ 52.380