1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-895-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Escuela Rep. de Israel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-14-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad   set de pernos de anclaje $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850 40141616 Piezas de válvula o accesorios 1 Unidad   valvula de admision $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 40141716 Sifones en P 1 Unidad   Flapper $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690 20142402 Tuberías flexibles o umbilicales submarinas 2 Unidad   Flexible $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 30111601 Cemento 5 kilogramo   Cemento $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750

Total Neto	$ 8.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.090

Justificación de exención de impuesto