1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-898-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Establecimientos Educacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-14-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida   50 cmts. PVC sanitario $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650 31201604 Cementos de caucho 1 Unidad   Elastosello $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 39121437 Patines de toma de corriente 2 Unidad   Alargador 5 Metros $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 31211903 Equipo para protección 1 Unidad   Antiparra $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 27111508 Sierras 2 Unidad   sierras cortar fierro $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 30111601 Cemento 5 kilogramo     $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750

Total Neto	$ 13.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.800

Justificación de exención de impuesto