1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-9-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina Banda Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3518-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana del pilar sanchez delgado Razón Social JUANA DEL PILAR SANCHEZ DELGADO R.U.T. 6.812.436-0 Sucursal juana del pilar sanchez delgado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121630 Kit de grapadora 1 Unidad   corchetera grande metalicas $ 4.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690 44121708 Marcadores 3 Unidad   marcadores de pizarra azul, rojo y negro $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad   resmas tamaño carta y oficio $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900 43232503 Corrector ortográfico 2 Unidad   lapices correctores $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad   catridge impresora HP22 $ 14.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.390 $ 14.390

Total Neto	$ 51.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 51.910

Justificación de exención de impuesto