1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-93-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2014 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LIBRERIA DEPTO DE EDUACION 3518-3-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 8636,26 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAOMA Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA R.U.T. 12.532.690-0 Sucursal LIBRERIAOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Contrato de Suministro de librería para el Depto de Educación y sus establecimientos Educacionales LISTADO ADJUNTO DE MATERIALES DE LIBRERIA $ 45.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.454 $ 45.454

Total Neto	$ 45.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.636
TOTAL OC	$ 54.090