1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-932-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2015 Nombre de la Orden de Compra DAEX 2737, SERVICIO DE BANQUETERIA JORNADA APODERADOS/FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 119747,88 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalez Razón Social JORGE ANTONIO GONZALEZ FREIRE R.U.T. 12.306.082-2 Sucursal Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad AUTORIZASE, contratación Directa con el proveedor JORGE GONZALEZ FREIRE, RUT 12.306.082-2, para que efectúe la entrega de un coffe break y un almuerzo para 75 personas, a las 11:00 AM Y 14:00 PM, respectivamente, el día 05 de Noviembre de 2015, según lo indicado en los Términos Técnicos de referencia de la Licitación 3518-151-L115, y la cotización presentada por el proveedor anteriormente indicado recibida en este Departamento el día 30 de Octubre de 2015, por un valor total de $ 750.000, ($ 10.000 por persona, incluido impuesto).   $ 630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252 $ 630.252

Total Neto	$ 630.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.748
TOTAL OC	$ 750.000