1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-94-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales Daem, e instalacion lavadora liceo C9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Paquete   7 Kg. pasta muro, 2 Kg. de yeso $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.090 $ 5.090 40141720 Conectores para fontanería 1 Paquete   3tee,4 codos cu,2 codos te,2 tapones pvc,2 mts soldadura, 1 pote pegamento,2 copla pvc,6 copla cu,2 mts.pvc50, 1 mt. lata, 2 mts. cañeria,20 tarugos con tornillo,1 gas butano,1 disco disco corte $ 24.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.770 $ 24.770

Total Neto	$ 29.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.860

Justificación de exención de impuesto