1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-941-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SC 814/POLERAS Y BUZOS TALLERES E. ROMAGNA-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-13-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 321347 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GIACAMAN SPA Razón Social COMERCIAL GIACAMAN SPA R.U.T. 76.238.721-2 Sucursal COMERCIAL GIACAMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Paquete POLERAS Y BUZOS PARA ESTUDIANTES QUE PARTIUCIPAN EN TALLERES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE LA ESCUELA EMILIA ROMAGNA, SEGÚN ADJUNTO   $ 1.691.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.691.300 $ 1.691.300

Total Neto	$ 1.691.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.347
TOTAL OC	$ 2.012.647