1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-943-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SC 1066, MATERIAL DE LIBRERIA ESC. E ROMAGNA/SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-67-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 260116,38647 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIAOMA Razón Social CLAUDIA ANDREA QUINTANA VERA R.U.T. 12.532.690-0 Sucursal LIBRERIAOMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Paquete MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA E. ROMAGNA FONDOS SEP SC 1066/04.03.2017   $ 1.369.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.369.034 $ 1.369.034

Total Neto	$ 1.369.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.116
TOTAL OC	$ 1.629.150