1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-95-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT.REPARAC. ESC. RED. CONTRERAS-MANTENIM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-3-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 Diluyentes para pinturas 7 Litro   aguarrás $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 40142115 Tubería de plástico 5 Tira   pvc de 3" $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 86131502 Pintura 7 Unidad   oleo, 3 café moro, 2 crema, 1 blanco, 1 cafe roble $ 10.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.030 $ 72.030 40142115 Tubería de plástico 16 Unidad   codos de pvc. de 3" $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.520 $ 15.520 31211904 Brochas 2 Unidad   brochas de 3" $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad   agorex x 3 litros $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300

Total Neto	$ 132.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 132.350

Justificación de exención de impuesto