1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-955-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo Liceo Luis Durand/Fagem II Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3518-51-CO14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 128688,11758 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Cantergiani H Razón Social MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ R.U.T. 8.202.465-4 Sucursal Magali Cantergiani H Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Paquete Material de aseo Liceo Luis Durand Durand, segun solicitud de compra 782/21.07.2014   $ 677.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 677.306 $ 677.306

Total Neto	$ 677.306
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.688
TOTAL OC	$ 805.994