1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-957-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SC 940, ALIMENTOS 27.09.2018 LICEO LDD/PRON RETENCION 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3518-112-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna Traiguén Impuesto 91966,308 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Magali Cantergiani H Razón Social MAGALI EDUVIJIS CANTERGIANI HENRIQUEZ R.U.T. 8.202.465-4 Sucursal Magali Cantergiani H Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantiles 400 Caja DE JUGOS NECTAR DE 200CC COLUN LICEO LDD SC 940/13.08.2018   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.227 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 400 Unidad EMPANADAS DE HORNO DE CARNE SC 940/13.08.2018   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.200 $ 299.160 50181901 Pan fresco 400 Unidad PANCITOS DULCES (PAJARITOS) LICEO LDD SC 940/13.08.2018   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.647

Total Neto	$ 484.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.966
TOTAL OC	$ 575.999