1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3520-23-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2011 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3519-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 4346,05031 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMATEL Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ R.U.T. 12.760.377-4 Sucursal DIMATEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad 07 AMPOLLETAS H-1 06 AMPOLLETAS H-7   $ 22.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.874 $ 22.874

Total Neto	$ 22.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.346
TOTAL OC	$ 27.220