1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3520-41-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2012 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION VEREDAS DESDE 3520-25-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3520-25-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110 Comuna Dalcahue Impuesto 4645211,2 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C & K MONTAJE E.I.R.L. Razón Social JUAN ANDRES KLOKER GONZALEZ SOCIEDAD DE MONTAJE C R.U.T. 76.127.098-2 Sucursal C & K MONTAJE E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad LICITACION PUBLICA PROYECTO MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES Y REPOSICIÓN VEREDAS AVENIDA MOCOPULLI NORTE DE ACUERDO A BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Y ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS ADJUNTOS.   $ 24.448.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.448.480 $ 24.448.480

Total Neto	$ 24.448.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.645.211
TOTAL OC	$ 29.093.691