1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-11734-SE08 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 29-09-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE 3521-86-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por tiempo sin realizar el trabajo, convenido con el proveedor. Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - AME Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda 2328 Comuna Santiago Impuesto 219269,31 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor anibal larenas ramirez Razón Social ANIBAL ROBERTO LARENAS RAMIREZ R.U.T. 7.384.372-3 Sucursal anibal larenas ramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad REPARACIÓN Y REMODELACIÓN BAÑO MUJERES 2do. PISO   $ 1.154.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.154.049 $ 1.154.049

Total Neto	$ 1.154.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.269
TOTAL OC	$ 1.373.318