1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-1215-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE IMPRESORA LASER. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - AME Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda 2328 Comuna Santiago Impuesto 7388,34 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jac Computacion Ltda Razón Social JAC COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 76.244.070-9 Sucursal Jac Computacion Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida MANTENCIÓN UNIDAD FUSORA MANTENCIÓN UNIDAD LASER MANTENCIÓN UNIDAD IMPRESORA AJUSTES,LUBRICACIÓN DE PIEZAS Y PARTES. MANTENCIÓN GENERAL. MANTENCIÓN UNIDAD FUSORA MANTENCIÓN UNIDAD LASER MANTENCIÓN UNIDAD IMPRESORA AJUSTES,LUBRICACIÓN DE PIEZAS Y PARTES. MANTENCIÓN GENERAL. $ 38.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.886 $ 38.886

Total Neto	$ 38.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.388
TOTAL OC	$ 46.274