1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-149-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COURIER ABR.2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3521-58-E214 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar- AME Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda 2328 Comuna Santiago Impuesto 488421,41 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGTSERVICIOSLTDA Razón Social TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LIMITADA R.U.T. 76.211.240-k Sucursal EGTSERVICIOSLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida SERVICIO DE COURIER MES DE ABR.2015 SERVICIO DE COURIER MES DE ABR.2015 $ 2.570.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.570.639 $ 2.570.639

Total Neto	$ 2.570.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 488.421
TOTAL OC	$ 3.059.060