1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-1715-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Sosten Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3521-37-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - AME Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda 2328 Comuna Santiago Impuesto 587145,6 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flores Razón Social MANUFACTURAS TEXTILES FLORES Y CIA SA R.U.T. 92.987.000-k Sucursal Flores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102304 Sostenes 50 Unidad Sosten Art 1154 T.85 Sosten Art 1154 T.85 $ 3.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.600 $ 177.600 53102304 Sostenes 300 Unidad Sosten Art 1154 T.90 Sosten Art 1154 T.90 $ 3.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065.600 $ 1.065.600 53102304 Sostenes 380 Unidad Sosten Art 1154 T.95 Sosten Art 1154 T.95 $ 3.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.349.760 $ 1.349.760 53102304 Sostenes 140 Unidad Sosten Art 1154 T.100 Sosten Art 1154 T.100 $ 3.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.280 $ 497.280

Total Neto	$ 3.090.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.146
TOTAL OC	$ 3.677.386