1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-1762-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MANIQUIES PARA EL AME. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3521-55-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - AME Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Avda. Beaucheff 1930 Comuna Santiago Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura Avda. Beaucheff 1930 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANIQUIES "OSCAR GARCIA" Razón Social OSCAR GARCIA AGUILA R.U.T. 4.810.527-0 Sucursal MANIQUIES "OSCAR GARCIA" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121601 Maniquíes de madera 3 Unidad no definida   MANIQUIES CABEZA (CONFORME MODLO ADJUNTO). $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250