1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-2075-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3521-68-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3521-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - AME Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda 2328 Comuna Santiago Impuesto 532000 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAQUEL SEGUY ARELLANO Y CIA LT - Casa Matriz Razón Social R.U.T. 78.705.610-5 Sucursal RAQUEL SEGUY ARELLANO Y CIA LT - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101616 Artefacto de gancho de colgar 2000 Unidad Colgador de plastico anatomico negro con Strip (Sujeta Pantalon)   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 53121501 Bolsos 2000 Unidad Cubreterno o Zipper color negro de tela , medidas 1.30 Mts X 0.60 Mts Aprox   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 2.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.000
TOTAL OC	$ 3.332.000