1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-221-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2021 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS H 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - AME Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda 2328 Comuna Santiago Impuesto 25546,26 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor katherine Razón Social COM. RPTOS. KATHERINE SALGADO E.I.R.L. R.U.T. 76.687.315-4 Sucursal katherine Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Kit DETALLE EN ANEXO ADJUNTO   $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454

Total Neto	$ 134.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.546
TOTAL OC	$ 160.000