1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-228-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Gr. Tenida de Salida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3521-70-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar- AME Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda 2328 Comuna Santiago Impuesto 195700 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor centro de bordados computarizados Razón Social VICTORIA REGINA PAREDES AYALA R.U.T. 8.360.380-1 Sucursal centro de bordados computarizados Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 Distintivos o porta distintivos 400 Unidad Gr. Tenida de Salida SOF Gr. Tenida de Salida SOF $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000 55121804 Distintivos o porta distintivos 300 Unidad Gr. Tenida de Salida SG2 Gr. Tenida de Salida SG2 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 1.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.700
TOTAL OC	$ 1.225.700