1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-323-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Grado de Tenida de Salida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3521-70-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar- AME Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda 2328 Comuna Santiago Impuesto 244340 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graciela Muñoz Castro Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MUNOZ CASTRO R.U.T. 5.523.316-0 Sucursal Graciela Muñoz Castro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 Distintivos o porta distintivos 400 Unidad GR TEN SAL SG1 GR TEN SAL SG1 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000 55121804 Distintivos o porta distintivos 300 Unidad GR TEN SAL CB1 GR TEN SAL CB1 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 55121804 Distintivos o porta distintivos 300 Unidad GR TEN SAL CB2 GR TEN SAL CB2 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000 55121804 Distintivos o porta distintivos 350 Unidad GR TEN SAL CBO GR TEN SAL CBO $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.000 $ 217.000

Total Neto	$ 1.286.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.340
TOTAL OC	$ 1.530.340