1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-324-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Grado de Tenida de Salida Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3521-70-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar- AME Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda 2328 Comuna Santiago Impuesto 196460 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor centro de bordados computarizados Razón Social VICTORIA REGINA PAREDES AYALA R.U.T. 8.360.380-1 Sucursal centro de bordados computarizados Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 Distintivos o porta distintivos 290 Unidad GR.TEN SAL SG2 GR.TEN SAL SG2 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.000 $ 319.000 55121804 Distintivos o porta distintivos 300 Unidad GR.TEN SAL SOF GR.TEN SAL SOF $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000 55121804 Distintivos o porta distintivos 100 Unidad GR.TEN SAL SOM GR.TEN SAL SOM $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 1.034.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.460
TOTAL OC	$ 1.230.460