1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-367-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Aros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3521-101-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - AME Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda 2328 Comuna Santiago Impuesto 431102,4 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El señor de los anillos Razón Social LUIS GUILLERMO VIDAL BARRERA R.U.T. 9.004.731-0 Sucursal El señor de los anillos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 54101510 Aros con pasador 60 Unidad Aros de perla Aros de perla $ 37.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.960 $ 2.268.960

Total Neto	$ 2.268.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 431.102
TOTAL OC	$ 2.700.062